Наверх

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Чтобы просмотреть счет-фактуру, выполните следующее:

  1. Выберите папку, в которой находится нужный счет-фактура (например, «Входящие»).

    Если в списке входящих или исходящих документов слева от названия документа отображается значок:

     - это означает, что этот счет-фактуру обрабатывает другой пользователь (документ открыт или отмечен флажком). При наведении курсора мыши на значок появляется подсказка с именем пользователя, который работает с документом.

     и перечеркнут документ - это означает, что счет-фактура был удален другим пользователем. При наведении курсора мыши на значок появляется подсказка с именем пользователя, который удалил счет-фактуру. Можно открыть такой документ, нажав на его название.

  2. Откройте счет-фактуру, нажав на ссылку с его названием. 

    Если при просмотре счета-фактуры отображается сообщение на красном фоне о том, что не отправлено заявление ЭДОзаполните его и отправьте, нажав на кнопку «Заполнить заявление».

  3. В случае если ФИО подписанта в документе не совпадает с ФИО владельца сертификата электронной подписи, отображается сообщение на красном фоне.

    Ознакомьтесь с сообщением, нажав на значок вопроса.

  4. Если у пользователя несколько сертификатов электронной подписи и в персональных настройках нет выбранного сертификата для подписания документов, автоподписание извещения не запустится. При просмотре счета-фактуры появится кнопка «Выбрать сертификат для подписания». Выберите сертификат.

Страница просмотра счета-фактуры содержит: 

  • номер и дату счета-фактуры;

  • сумму, на которую выставлен счет-фактура, и сумму налога;

  • данные о подписи отправителя (если не отображается, нажмите на ссылку «Показать историю»):

    • название организации;

    • ФИО подписанта (чтобы посмотреть сертификат, которым подписан документ, нажмите на ФИО);

  • название организации – получателя;

  • дату выставления или получения файла;

    Даты выставления/получения фиксирует Оператор в подтверждениях. См. статью Обмен счетами-фактурами.

  • комментарий к документу, если есть;

  • запрос на уточнение, если есть;

  • действия, которые можно осуществить со счетом-фактурой:

  • все связанные со счетом-фактурой документы (ссылка «Пакет из (количество) документов»): исправления, корректировочные счета-фактуры и другие документы, относящиеся к сделке. Если никаких изменений со счетом-фактурой не было, и нет других документов, относящихся к сделке, то ссылка не отображается;

  • состояние счета-фактуры в документообороте (см. статью Статусы счетов-фактур);

  • печатная форма счета-фактуры.

При просмотре исправленного счета-фактуры все внесенные изменения выделяются желтым цветом. При наведении курсора на исправленную строку появляется окно, в котором отображается прежнее значение. 


Если в полученном счете-фактуре были выявлены ошибки и необходимо получить от Продавца исправленный счет-фактуру, сформируйте запрос корректировки (см. статью Запрос на уточнение счета-фактуры). 

Также счет-фактуру возможно переместить в другое подразделение, для этого нажмите на ссылку с названием подразделения. В открывшемся списке выберите нужное подразделение. Счет-фактура перемещен. 

О том, как переместить несколько документов см. Перемещение документов.

В каждом документе на его странице просмотра предусмотрена панель пакета. Чтобы открыть панель, нажмите на ссылку «Пакет из (количество) документов». Панель пакета документов содержит: 

  • название организации, от которой был получен или отправлен пакет документов;

  • список документов (при нажатии на ссылку с названием документа, откроется его страница просмотра).

В пакет документов можно добавить другие документы. Возможно два способа: 

  1. Добавить в пакет уже созданные документы в Диадоке. Для этого нажмите на кнопку «Выбрать в Диадоке», в открывшемся окне наведите курсор мыши на строку с нужным документом и нажмите на появившуюся кнопку «Добавить в пакет». Документ добавлен в пакет.

  2. Создать и отправить новый документ. Для этого нажмите на кнопку «Отправить новые», загрузите с компьютера либо сформируйте в сервисе (акт, накладную или счет-фактуру). Подробнее см. Формирование и отправка счетов-фактур. После отправки документ добавится в пакет.

Чтобы удалить документ из пакета, нажмите на крестик справа, который появляется при наведении курсора на строку (см. рисунок).

См. также

Просмотр документов

Просмотр накладной (акта)

  • No labels